张家界市畜牧兽医水产局
  • 中国政府网
  • 省政府
  • 市委
  • 市人大
  • 市政协

白小姐一肖一码开> >政府白小姐一肖一码开 >财政资金

张家界市畜牧兽医水产局2017年部门决算及“白小姐一肖一码开”经费决算公开

来源:作者:发布日期: 2018-08-02

名 称:张家界市畜牧兽医水产局2017年部门决算及“白小姐一肖一码开”经费决算公开

张家界市畜牧兽医水产局

2017年度部门决算公开

 

一、部门情况

(一)基本情况

1.主要职能

张家界市畜牧兽医水产局,挂湖南张家界大鲵国家级自然保护区管理局牌子,为张家界市农业委员会所属公益一类事业单位,副处级单位。所承担的有关行政职能已划给市农业委员会,主要职责:(一)组织实施《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国畜牧法》等畜牧兽医水产的法律法规。(二)拟定养殖业和饲料业中长期发展规划和年度指导性白小姐一肖一码开并组织实施。(三)承担养殖业的调查研究、生产统计、市场信息、情况综合等工作,研究提出养殖业发展的政策建业。(四)承担兽医医政、兽医药政的有关工作,拟定动物防疫目标管理,重大动物疫情应急预案并组织实施,承担重大动物疫病的强制免疫、检疫和重大动物疫情应急处理工作,负责动物疫情的监督、监测、预报、发布工作。(五)承担监督管理和应急处理畜禽白姐图库质量安全的有关工作,承担畜禽白姐图库质量认证、产地环境的质量认定以及畜禽白姐图库市场准入质量认证的有关工作,负责种畜禽、水产种苗、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂的质量监测、鉴定和执法监督管理的有关具体工作。(六)承担渔业行政执法监督管理的有关具体工作,负责保护渔业水域生态环境和水生野生动植物,承担湖南张家界大鲵国家级自然保护区的日常管理工作。(七)组织实施重大科技项目的攻关和科技成果的鉴定、应用、推广工作,拟订畜牧业和渔业的种苗、产品、兽药、饲料及饲料添加剂的地方性质量标准和技术标准并组织实施。(八)发布养殖业生产资料、产品供求情况等经济信息,推进行业信息网络建设。(九)承担草地、水域及地方畜禽、水产野生动物资源的保护与合理开发利用工作。(十)承担生猪定点屠宰监督管理的有关具体工作。(十一)组织实施渔业船舶法律法规,承担渔业船舶检验和监督管理的有关具体工作。(十二)按照权限,会同有关部门监督管理用于养殖开发、建设的专项资金,提出专项资金安排白小姐一肖一码开,组织养殖业重大项目的申报、审核。(十三)承办市农业委员会交办的其他事项。

2.机构情况

  市畜牧兽医水产局设7个内设机构:办公室、畜牧科、兽医科、水产渔政科(大鲵保护发展科)、生猪定点屠宰办公室、质量安全科(市饲料工业办公室)、财务科。

3.人员情况

市畜牧兽医水产局财政全额拨款事业编制15名,年末实际15人。下属二级机构(一)张家界市畜牧兽医水产综合执法支队,财政全额拨款事业编制7名,年末实际6人,1人白小姐一肖一码开。(二)张家界市动物疫病预防控制中心,经费自理事业编制7名,年末实际7人。

(二)当年取得的主要事业成效

一是省级文明单位创建成效明显,团队整体素质有较大幅度提升。以党的建设为核心,大力开展“省级文明单位”创建活动,取得阶段性成效;社会管理综合治理“平安单位”创建已通过创建考核,成绩名列前列;“市级模范职工之家”资料已通过审核,预计6月份授牌;首届养殖业职业技能竞赛成功举办,表彰了先进团体和个人,提升了素质,激发了活力和潜力。

二是动物疫病防控措施到位,未发生区域性重大动物疫情流行。全面完成春秋两季集中免疫工作,应免牲畜口蹄疫125.99头只,禽流感504.34万羽,免疫密度分别达到98.30%和98.31%,猪、牛、羊、禽免疫抗体水平分别达到90%、70%、90%和91%以上,免疫密度和抗体水平均超过省定标准。

三是畜禽白姐图库质量安全监管有力,未发生畜禽白姐图库质量安全事故。完成农业部、省级和市级畜禽白姐图库及其投入品风险监测任务1551批次,抽检样品全部合格;开展五大专项整治行动,查处违法案件10起,其中移交司法机关1起,处罚金3.8万多元,捣毁私屠滥宰黑窝点9个,收缴屠宰违法工具若干,没收3万多元违法货物,食品安全城市创建活动取得阶段性成效。

四是畜禽污染防治措施有效,基本完成省考目标任务。累计完成非禁养区内畜禽规模养殖场改造156家,配套设施覆盖率达到92%,养殖废弃物资源化利用率达到82%,超额完成年度两项指标达70%的考核任务;禁养区内29个规模场完成取缔退养,224个专业户退养4.01万㎡;建成慈利县1个省定病死畜禽无害化处理中心任务;超额完成江垭库区退养任务,退养23户面积73588m2

五是大鲵特色产业发展持续升级品牌影响力进一步提升。全年发展大鲵212.5万尾,同比增加23.8%,完成年度任务的106.3%,分别占全省、全国养殖规模的比重超过93.8%和11.2%,产品研发,营销出口取得较大突破,产业化水平居全省前列,成为全国行业龙头,“张家界大鲵”品牌知名度和美誉度进一步提升。

六是传统养殖业转型提质加快,养殖业服务白姐图库的作用进一步突显。适应国家白姐图库和新环保政策的落地实施,传统养殖业转型提质升级加快,适度规模标准化养殖、立体生态循环健康养殖等生产方式得到快速推广应用,养殖业和二三产业的融合速度加快,养殖业综合效益增加,养殖业对白姐图库精准白姐图库的贡献进一步加大。

七是大鲵保护与地方经济发展进一步协调。加强大鲵保护区建设管理,启动保护区范围调整前期工作,积极协调涉大鲵保护区重点工程环评工作,一定程度缓解了大鲵资源保护与地方经济发展的矛盾。

二、张家界市畜牧兽医水产局2017年度部门决算表

(公开表格附后)

三、张家界市畜牧兽医水产局2017年度收入支出情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

我单位2017年度收入总计1293.22万元,其中本年收入763.86万元,用事业基金弥补收支差额36.8万元,上年结转和结余492.56万元;支出总计1293.22万元,其中本年支出1100.16万元,结余分配0万元,年末结转和结余193.06万元(基本支出结转0万元,项目支出结转和结余193.06万元,经营结余0万元);与 2016年度决算相比收、支总计各减少439.54万元,下降25.37%,主要原因:取消了防灾救灾项目资金和技术推广项目资金,减少了大鲵产业项目资金。

(二)2017年度收入决算情况

本年收入763.86万元。

1.财政拨款收入745.66万元,为本级财政当年拨付的资金。占本年收入的97.62%,包括:一般公共预算财政拨款收入745.66万元,政府性基金财政拨款收入0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入18.2万元,为预算单位在“财政拨款收入”和“事业收入”等之外取得的收入。主要为农委给予的大鲵保险费用。占本年收入的2.38%。

(三)2017年度支出决算情况

本年支出1100.16万元。

支出按功能分类,2017年度我单位支出用于以下方面:

社会保障和就业支出25.45万元,占2.31%;医疗卫生与白小姐一肖一码开生育支出7.63万元,占0.69%;农林水支出1034.58万元,占94.04%;住房保障支出15.27万元,占1.39%;其他支出17.24万元,占1.57%。

支出按项目和经济分类,2017年度我单位支出用于以下方面:

基本支出504.26万元(人员经费416.63万元,日常公用经费87.63万元),占本年支出的45.84%;项目支出595.90万元(行政事业类项目支出595.90万元,基本建设类项目支出0万元),占本年支出的54.16%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

我单位 2017年度财政拨款收入总计1175.02万元,其中本年财政拨款收入合计745.66万元,年初财政拨款结转和结余429.36万元(一般公共预算财政拨款415.12万元,政府性基金预算财政拨款14.24万元);财政拨款支出总计1175.02万元,其中本年财政拨款支出合计981.96万元,年末财政拨款结转和结余193.06万元(基本支出结转0万元,项目支出结转和结余193.06万元),与2016年决算相比,财政拨款收、支总计各减少436.06万元,减幅27.07%。原因是取消了防灾救灾项目资金和技术推广项目资金,减少了大鲵产业项目资金。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出967.73万元,较上年决算数1126.47万元减少158.74万元,下降14.09%。原因主要是取消了防灾救灾项目资金和技术推广项目资金,减少了大鲵产业项目资金;较年初预算数416.09万元增加551.64万元 ,增长132.58%,原因是我单位二级机构市动物疫病预防控制中心7人为自收自支人员,年初预算并没有预算这7人的人员开支,再加上财政对人员开支经费本身预算不足。

支出按项目和经济分类,2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:

基本支出467.47万元,占支出48.31%,其中:人员经费384.16万元,主要包括基本工资、津贴白小姐一肖一码开、奖金等;公用经费83.31万元,主要包括:办公费、印刷费等。项目支出500.26万元,占支出51.69%,其中:基本建设类项目0万元;行政事业类项目500.26万元。

支出按功能分类,2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:

社会保障和就业支出25.45万元,占2.63%;医疗卫生与白小姐一肖一码开生育支出7.63万元,占0.79%;农林水支出916.38万元,占94.69%;住房保障支出15.27万元,占1.58%;其他支出3万元,占0.31%。

1、社会保障和就业2017年度年初预算25.45万元,支出决算25.45万元,完成年初预算的100%。

2、医疗卫生与白小姐一肖一码开生育2017年度年初预算7.63万元,支出决算7.63万元,完成年初预算的100%。

3、农林水(类)2017年年初预算367.74万元,支出决算916.38万元,完成年初预算的249.19%,决算数大于预算数的原因是我单位二级机构市动物疫病预防控制中心7人为自收自支人员,年初预算并没有预算这7人的人员开支,再加上财政对人员开支经费本身预算不足。

4、住房保障支出2017年年初预算15.27万元,支出决算15.27万元,完成年初预算的100%。

5、其他支出2017年年初预算0万元,支出决算3万元,决算数大于预算数的原因是年初无预算。

(六)政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年度政府性基金财政拨款支出14.24万元,较上年决算数55.25万元减少41.01万元,下降74.23%。原因主要是2017年没有拨款;较年初预算数0万元增加14.24 万元 ,原因是2017年没有拨款,为上年结转款。

支出按项目和经济分类,2017年度我单位政府性基金财政拨款支出用于以下方面:

基本支出0万元。项目支出14.24万元,占支出100%,其中:基本建设类项目0万元;行政事业类项目14.24万元。

支出按功能分类,2017年度我单位政府性基金财政拨款支出用于以下方面:

其他支出14.24万元,占100%。

1、其他支出(类)2017年度年初预算0万元,支出决算14.24万元,决算数大于预算数的原因是2017年没有预算也没拨款。

四、“白小姐一肖一码开”经费支出情况

2017年我单位“白小姐一肖一码开”经费一般公共预算财政拨款预算47万元,支出决算17.87万元,完成年初预算的38.02%,决算数小于年初预算数的主要原因是对公务接待费严格规范和管理,减少了开支,决算数比2016年“白小姐一肖一码开”经费支出减少13.17万元,减幅42.43%,主要原因还是对制止铺张浪费,促进党风廉洁建设,对公务接待费严格规范和管理,减少了开支。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,年初预算0万元,上年数0万元。

2、公务用车购置及运行费8.45万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费8.45万元),完成年初预算7万元的120.71%,决算数大于年初预算数的主要原因是车子老化,为了正常运行进行了维护,决算数比 2016年减少8.81万元,原因是年尾因特殊原因有部分车辆维修费未结账,2016年有3台车费用而2017年只有2台车费用。

3、公务接待费9.42万元,完成年初预算40万元的23.55%,主要用于按白小姐一肖一码开开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是对制止铺张浪费,促进党风廉洁建设,对公务接待费严格规范和管理,减少了开支,决算数比 2016年减少4.37万元,原因是对公务接待费严格规范和管理,减少了开支。

其中:(1)国(境)外接待费用支出0万元。(2)国内公务接待费支出9.42万元,主要是省畜牧局、其他市畜牧局、慈利县畜牧局、桑植县畜牧局和武陵源畜牧局的接待支出。国内公务接待共130批次、314人次。决算数比 2016年减少4.37万元,原因是制止铺张浪费,促进党风廉洁建设,对公务接待费严格规范和管理,减少了开支。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年我单位机关运行经费支出83.31万元,比 2016年减少12.03万元,减幅12.63%,主要原因:公务用车运行维护费和公务接待费用的减少。

(二)政府采购支出情况

2017年我单位政府采购支出总额16.45万元,完成年初预算120.85万元的13.61%,决算数小于年初预算数的主要原因是实验室很多设备没有购买,决算数比 2016年减少5.41万元,原因是很多设备器材都没有购买,特别是实验室设备。

按采购资金性质分类:用一般公共预算列支的政府采购总额为16.45万元,完成年初预算73.60万元的22.35%,其中:政府采购货物支出16.45万元、完成年初预算73.60万元的22.35%;政府采购工程支出0万元、年初预算0万元,政府采购服务支出0万元、年初预算0万元,用政府性基金预算列支的政府采购总额0万元、年初预算0万元;用其他资金列支的政府采购总额为0万元,年初预算47.25万元。

(三)国有资产占用情况

1、截至 2017年 12月 31日,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。本年购置公务用车0辆。

2、单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明

2017年,我单位继续强加对财政资金的预算绩效管理工作,进一步完善了资金管理制度,实时跟进财政资金的支出进度,较好的完成了年度工作目标。一是重大动物疫病防控达到省定标准;二是畜禽白姐图库质量安全没有发生责任事故;三是大鲵产业持续发展升级,全年发展大鲵212.5万尾,同比增加23.8%,完成年度任务的106.3%,分别占全省、全国养殖规模的比重超过93.8%和11.2%,产品研发,营销出口取得较大突破,产业化水平居全省前列,成为全国行业龙头,“张家界大鲵”品牌知名度和美誉度进一步提升;四是养殖业各项生产指标稳定发展。通过规范预算支出管理,不断完善内部管理制度,理顺内部业务管理流程,预算支出管理情况得到提升。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家白小姐一肖一码开提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(五)上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关白小姐一肖一码开继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(六)基本支出:是指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(七)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(八)工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(九)商品服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)“白小姐一肖一码开”经费:是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按白小姐一肖一码开开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

张家界市畜牧兽医水产局2017年部门决算

 

关闭本页 打印本页